目  录 

第一部分 best365体育官网入口平台概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 best365体育官网入口平台2023年部门预算报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表、

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 best365体育官网入口平台2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 best365体育官网入口平台概况

一、部门职责

我院是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校，主要职能包括：

（1）开展全日制本科普通高等教育，逐步扩大继续教育等其他类型的教育规模。

（2）根据社会人才需要，经教育行政主管部门的审核,自主设置、调整学科和专业群,建立以工学为主,管理学、经济学等多学科协调发展的学科专业体系,强化办学优势和特色，提升社会服务能力。

（3）根据教育行政主管部门核定的办学规模和层次，自主制定招生方案。设招生工作委员会，负责审议招生政策、制度和程序，建立监督机构和协调机制，维护招生的公平公正。

（4）根据人才培养目标，自主制定和实施专业标准，培养方案和教学计划，建立、健全教学管理和质量保障体系。依法颁发毕业证书和学位证书，依法授予相应学位。

（5）面向社会，利用人才、技术、智力、设备等资源优势，搭建公共服务平台，开展科技研发、社会服务、文化传承创新活动，推进产、学、研、用协同发展，为区域经济社会发展贡献新思想、新知识、新技术。

（6）经教育行政主管部门的批准，同境外教育、研究、商业、政府等机构和组织依法开展交流合作，举办国际学术会议，建立中外合作办学项目和办学机构，招收境外学生。

（7）依据教育行政主管部门审核的机构编制方案和管理办法，决定教学、管理、服务等校内机构设置和人员配置，选聘和管理教职工，评聘教职工职务、职级，制定薪酬体系，维护教职工的合法权益。坚持人才强校的战略，构建结构多元化的教师队伍。

二、机构设置

目前学校共有内设机构30个，其中管理机构16个，教学机构8个、教辅机构4个、群团组织2个。

第二部分 best365体育官网入口平台2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表：2023年best365体育官网入口平台本级单位预算批复表

第三部分 best365体育官网入口平台2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，best365体育官网入口平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算17446.68万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入16636.68万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入810万元，其中：

（1）事业收入810万元；

（2）事业单位经营收入0万元；

（3）上级补助收入0万元；

（4）附属单位上缴收入0万元；

（5）其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算17446.68万元。包括：

1.基本支出10509.02万元（工资福利支出5597.75万元，商品和服务支出4847.54万元，对个人和家庭的补助3.73万元，资本性支出60万元）；

2.项目支出6937.66万元。

在支出预算17446.68万元中，政府采购支出1902.45万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算比2022年预算增加871.61万元，增减变化的主要原因是：我校学生数量大幅增加。

　 二、机关运行经费安排情况

2023年best365体育官网入口平台无机关运行经费预算，主要原因为我校是财政补助事业单位，非行政单位或参公事业单位。

三、政府采购情况

2023年best365体育官网入口平台安排政府采购预算1902.45万元，其中货物1103.8万元，服务542.15万元，工程256.5万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年best365体育官网入口平台预算拨款安排的“三公”经费预算为7.1万元，比2022年10.9万元减少3.8万元，下降35 %。其中：

1.出国（境）费0万元，与上年相同。

2.公务招待费2.9万元，比上年减少2.7万元，下降48%。减少的主要原因是依据八项规定要求，严格控制一般公共预算安排公务接待方面的支出。

3.公务用车购置及运行费4.2万元，比上年减少1.1万元（其中：公务用车购置0万元，与上年相同；运行费4.2万元，比上年减少1.4万元。），下降21 %。减少的主要原因是按照厉行节俭的原则，严格控制一般公共预算安排用于公务用车运行方面的支出。

五、国有资产占用情况

我院2023年安排资本性支出1298.61万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备1074.61万元，购置图书224万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年best365体育官网入口平台应编制绩效目标的项目17个，实际编制绩效目标的项目17个，涉及资金6937.66万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

　 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。